Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 3.132,10
R$ 3.132,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA FINAL DA IV COPINHA DO FUNDAMENTAL I, QUE ACONTECERA NO GINASIO DA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA FINAL DA IV COPINHA DO FUNDAMENTAL I, QUE ACONTECERA NO GINASIO DA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P11.26.004
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.132,10
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.132,10
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.132,10
Numero: 185 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 3.132,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.069 | Data: 26/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 3.132,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.26.069 | Data: 26/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 3.132,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9