Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 535,50
R$ 535,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
OFICINA DE EVENTOS EIRELI
OFICINA DE EVENTOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA II GINCANA DOS GREMIOS ESTUDANTIS, QUE ACONTECERA NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA II GINCANA DOS GREMIOS ESTUDANTIS, QUE ACONTECERA NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P11.07.008
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 535,50
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 535,50
Notas Fiscais:
Numero: 1544 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 535,50
Numero: 1544 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 535,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2019 | Credor: OFICINA DE EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 535,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2019 | Credor: OFICINA DE EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 535,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X