Nota de empenho
Emitida:
21/10/2019
21/10/2019
Valor:
R$ 1.170,00
R$ 1.170,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO
MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO OFERECIDA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA E A -SENAPRED- SEC.NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENCAO AS DROGAS JUNTO A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS,CAPACITACAO ATRAVES DO MANUAL DE TREINAMENTO DO UNODC PARA NOS DIAS 22,23 E 24/10/2019 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO OFERECIDA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA E A -SENAPRED- SEC.NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENCAO AS DROGAS JUNTO A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS,CAPACITACAO ATRAVES DO MANUAL DE TREINAMENTO DO UNODC PARA NOS DIAS 22,23 E 24/10/2019 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.008
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.170,00
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 1.170,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.002 | Data: 22/10/2019 | Credor: MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO | Valor: R$ 1.170,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.22.002 | Data: 22/10/2019 | Credor: MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO | Valor: R$ 1.170,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000