Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 799,00
R$ 799,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA IV COPINHA DO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA IV COPINHA DO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P11.26.002
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 799,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 799,00
Notas Fiscais:
Numero: 182 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 799,00
Numero: 182 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 799,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.075 | Data: 26/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 799,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.26.075 | Data: 26/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 799,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9