Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE
COMUNICACAO , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.26.197
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 5.902,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.120 | Data:
15/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.902,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.203
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 5.906,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.052 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.906,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.27.068
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 5.906,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.056 | Data:
16/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.906,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4