Nota de empenho
Emitida:
09/09/2019
09/09/2019
Valor:
R$ 244.800,00
R$ 244.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO Nº 05020012.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO Nº 05020012.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contrato
Liquidações
P10.07.025
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 10.979,20
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 10.979,20
Notas Fiscais:
Numero: 32 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 10.979,20
Numero: 32 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 10.979,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.154 | Data: 30/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 10.979,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.30.154 | Data: 30/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 10.979,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.07.040
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 105.350,40
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 105.350,40
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 105.350,40
Numero: 42 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 105.350,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.147 | Data: 30/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 105.350,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.30.147 | Data: 30/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 105.350,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.11.023
Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 2.867,20
Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 2.867,20
Notas Fiscais:
Numero: 58 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 2.867,20
Numero: 58 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 2.867,20
Liquidações
P11.04.095
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 110.649,60
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 110.649,60
Notas Fiscais:
Numero: 47 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 110.649,60
Numero: 47 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 110.649,60
Liquidações
P12.06.059
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 14.953,60
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 14.953,60
Notas Fiscais:
Numero: 74 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 14.953,60
Numero: 74 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 14.953,60