Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 15.541,16
R$ 15.541,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.139
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 15.541,16
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 15.541,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.179 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 15.541,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.27.179 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 15.541,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2