Emitida:
03/09/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CER - CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO ,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.03.088
Data:
03/09/2019
|
Valor: R$ 2.623,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.016 | Data:
09/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.623,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.17.004
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 2.406,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030 | Data:
18/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.406,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.06.062
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 2.318,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.081 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.318,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.193
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 2.475,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.033 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.475,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3