Emitida:
03/09/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.11.025
Data:
11/09/2019
|
Valor: R$ 29.858,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.015 | Data:
09/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 29.858,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.07.062
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 18.956,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.022 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.956,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3