PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.135


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.040
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 77.084,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.090  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 77.084,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.26.042
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 156.131,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.091  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 156.131,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.085
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 204.474,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.061  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 204.474,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.086
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 76.486,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.063  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  |  Valor: R$ 76.486,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4