Nota de empenho
Emitida:
19/09/2019
19/09/2019
Valor:
R$ 3.578,05
R$ 3.578,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.079
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 3.578,05
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 3.578,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.102 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.578,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.19.102 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.578,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6