Nota de empenho
Emitida:
19/09/2019
19/09/2019
Valor:
R$ 33.869,31
R$ 33.869,31
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.126
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 11.929,10
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 11.929,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.069 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 11.929,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.19.069 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 11.929,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.19.127
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 21.940,21
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 21.940,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.070 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 21.940,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.19.070 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA | Valor: R$ 21.940,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0