Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 463.605,12
R$ 463.605,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER E TRANSPORTE DE ALUNOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER E TRANSPORTE DE ALUNOS
Contrato
Liquidações
P09.06.022
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 133.642,08
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 133.642,08
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 133.642,08
Numero: 21 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 133.642,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.020 | Data: 26/09/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 133.642,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.26.020 | Data: 26/09/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 133.642,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.07.037
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 115.418,16
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 115.418,16
Notas Fiscais:
Numero: 44 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 115.418,16
Numero: 44 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 115.418,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.002 | Data: 18/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 115.418,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.18.002 | Data: 18/10/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 115.418,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P11.04.090
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 127.567,44
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 127.567,44
Notas Fiscais:
Numero: 45 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 127.567,44
Numero: 45 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 127.567,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.062 | Data: 26/11/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 127.567,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.26.062 | Data: 26/11/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 127.567,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4