Nota de empenho
Emitida:
14/08/2019
14/08/2019
Valor:
R$ 1.377,21
R$ 1.377,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
OFICINA DE EVENTOS EIRELI
OFICINA DE EVENTOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA FEIRA CIENTIFICA E CULTURAL NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DA FEIRA CIENTIFICA E CULTURAL NA ESCOLA NEUSA DE FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P10.03.024
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 1.377,21
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 1.377,21
Notas Fiscais:
Numero: 1481 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 1.377,21
Numero: 1481 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 1.377,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.087 | Data: 30/10/2019 | Credor: OFICINA DE EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.377,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.30.087 | Data: 30/10/2019 | Credor: OFICINA DE EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.377,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X