PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.335
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 4.672,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.077  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.672,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.336
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.686,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.078  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.686,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.166
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 9.183,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.073  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.183,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.167
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 4.090,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.074  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.090,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.179
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 7.588,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.077  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.588,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.180
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 3.952,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.078  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.952,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.148
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 8.925,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.004  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.149
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 3.952,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.005  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.952,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.067
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 3.952,42
Notas Fiscais:
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