Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 23.000,00
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.321
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3040 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 3040 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.009 | Data: 24/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.24.009 | Data: 24/09/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.30.079
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3098 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 3098 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.053 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.10.053 | Data: 10/10/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.31.061
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3156 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 3156 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.102 | Data: 19/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.19.102 | Data: 19/11/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.29.054
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3213 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 3213 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.026 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.13.026 | Data: 13/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.20.106
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3271 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 3271 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.027 | Data: 27/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.27.027 | Data: 27/12/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X