Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
24/05/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Data:
19/07/2019
Valor:
R$ 24.000,00
Liquidações
P09.11.010
Data:
11/09/2019
|
Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1571 |
Data:
11/09/2019
| Valor: R$ 4.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.018 | Data:
25/09/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 4.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784