Nota de empenho
Emitida:
27/08/2019
27/08/2019
Valor:
R$ 887,20
R$ 887,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.017
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 332,00
Data: 11/09/2019 | Valor: R$ 332,00
Notas Fiscais:
Numero: 1596 | Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 332,00
Numero: 1596 | Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 332,00
Liquidações
P10.03.009
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 555,20
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 555,20
Notas Fiscais:
Numero: 1627 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 555,20
Numero: 1627 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 555,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.039 | Data: 09/10/2019 | Credor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | Valor: R$ 555,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P10.09.039 | Data: 09/10/2019 | Credor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | Valor: R$ 555,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6