Nota de empenho
Emitida:
21/08/2019
21/08/2019
Valor:
R$ 75.669,44
R$ 75.669,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
Contrato
Liquidações
P09.18.037
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 22.299,66
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 22.299,66
Notas Fiscais:
Numero: 2496 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 22.299,66
Numero: 2496 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 22.299,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.119 | Data: 11/10/2019 | Credor: CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 22.299,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Numero: P10.11.119 | Data: 11/10/2019 | Credor: CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 22.299,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P09.26.039
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 53.369,78
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 53.369,78
Notas Fiscais:
Numero: 2504 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 53.369,78
Numero: 2504 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 53.369,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.053 | Data: 11/10/2019 | Credor: CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 53.369,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Numero: P10.11.053 | Data: 11/10/2019 | Credor: CQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 53.369,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7