Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 59.400,00
R$ 59.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER E TRANSPORTE DE ALUNOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER E TRANSPORTE DE ALUNOS
Contrato
Liquidações
P08.07.016
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 51.860,16
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 51.860,16
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 51.860,16
Numero: 13 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 51.860,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.020 | Data: 22/08/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 51.860,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P08.22.020 | Data: 22/08/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 51.860,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4