Nota de empenho
Emitida:
08/08/2019
08/08/2019
Valor:
R$ 220,00
R$ 220,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM SUPORTE DE TELEVISAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM SUPORTE DE TELEVISAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(ITENS REMANESCENTES)
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(ITENS REMANESCENTES)
Contrato
Liquidações
P09.19.014
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 220,00
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 1714 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 220,00
Numero: 1714 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.008 | Data: 27/09/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.27.008 | Data: 27/09/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8