Nota de empenho
Emitida:
29/07/2019
29/07/2019
Valor:
R$ 454,45
R$ 454,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.075
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 454,45
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 454,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.007 | Data: 13/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 454,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.13.007 | Data: 13/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 454,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8