Nota de empenho
Emitida:
29/07/2019
29/07/2019
Valor:
R$ 972,90
R$ 972,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.074
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 972,90
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 972,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.010 | Data: 13/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 972,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P08.13.010 | Data: 13/08/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 972,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4