Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 14.820,00
R$ 14.820,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P08.09.036
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 1475 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Numero: 1475 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.23.003 | Data: 23/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.02.057
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 1502 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Numero: 1502 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.113 | Data: 13/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.13.113 | Data: 13/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.01.049
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 1536 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Numero: 1536 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 2.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.033 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.15.033 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007