Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 56.064,00
R$ 56.064,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE NOVE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE NOVE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P08.09.029
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Data: 09/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas Fiscais:
Numero: 1470 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Numero: 1470 | Data: 05/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.009 | Data: 20/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.20.009 | Data: 20/08/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.02.070
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas Fiscais:
Numero: 1507 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Numero: 1507 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.113 | Data: 17/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.17.113 | Data: 17/09/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.01.078
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas Fiscais:
Numero: 1539 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Numero: 1539 | Data: 30/09/2019 | Valor: R$ 9.344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.038 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P10.15.038 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.344,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001