PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 1.280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.134
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 99.930,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.006  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 99.930,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.26.136
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 91.446,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.007  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 91.446,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.24.012
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 73.579,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.051  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 73.579,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.24.013
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 47.843,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.052  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 47.843,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.329
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 155.241,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.054  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 155.241,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.330
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 75.762,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.055  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.762,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.26.161
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 157.558,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.021  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 157.558,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.26.162
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 106.971,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.022  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 106.971,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.24.174
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 147.749,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.039  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 147.749,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.24.175
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 190.823,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.040  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 190.823,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.27.032
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 103.835,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.008  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 103.835,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8