PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.10.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
Valor:
R$ 51.267,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO - CER III
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201811060001
Data:
06/11/2018
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO
Contrato
Número:
201906065
Data:
26/06/2019
Valor:
R$ 51.267,48
Liquidações
P09.02.075
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 15.533,14
Notas Fiscais:
Numero: 101485  |  Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 15.533,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.068  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 15.533,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P09.02.076
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 8.289,89
Notas Fiscais:
Numero: 101486  |  Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 8.289,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.069  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 8.289,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P10.01.026
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 1.760,00
Notas Fiscais:
Numero: 103317  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 1.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.070  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 1.760,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P11.06.059
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 3.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 105278  |  Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 3.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.003  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 3.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7
Liquidações
P11.13.020
Data: 13/11/2019  |  Valor: R$ 21.784,45
Notas Fiscais:
Numero: 105687  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 21.784,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.004  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 21.784,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.013-7