Emitida:
05/06/2019
Valor:
R$ 75.573,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
05/06/2019
Valor:
R$ 276.835,68
Liquidações
P08.20.001
Data:
20/08/2019
|
Valor: R$ 12.955,20
Notas Fiscais:
Numero: 356 |
Data:
16/08/2019
| Valor: R$ 12.955,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.012 | Data:
28/08/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 12.955,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3