Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.165
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 15.854,39
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 15.854,39
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.177 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 15.854,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.30.177 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 15.854,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.132
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 15.854,39
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 15.854,39
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.170 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 15.854,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.27.170 | Data: 27/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 15.854,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2