Emitida:
21/05/2019
Valor:
R$ 63.496,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Data:
24/04/2019
Valor:
R$ 159.581,39
Liquidações
P05.30.036
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 47.841,15
Notas Fiscais:
Numero: 29889 |
Data:
29/05/2019
| Valor: R$ 47.841,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.182 | Data:
16/07/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 47.841,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.05.013
Data:
05/06/2019
|
Valor: R$ 15.655,75
Notas Fiscais:
Numero: 29953 |
Data:
04/06/2019
| Valor: R$ 15.655,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.090 | Data:
16/07/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 15.655,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X