Nota de empenho
Emitida:
23/04/2019
23/04/2019
Valor:
R$ 3.423,80
R$ 3.423,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ADESAO - AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTSL DE MESA
ADESAO - AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTSL DE MESA
Contrato
Liquidações
P04.26.016
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 3.423,80
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 3.423,80
Notas Fiscais:
Numero: 9636 | Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 3.423,80
Numero: 9636 | Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 3.423,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.055 | Data: 17/07/2019 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI | Valor: R$ 3.423,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.010-2
Numero: P07.17.055 | Data: 17/07/2019 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGI | Valor: R$ 3.423,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.010-2