Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.03.042
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 19049 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.088 | Data:
02/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.177
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 20115 |
Data:
28/06/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.054 | Data:
25/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.181
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 21151 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.035 | Data:
27/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.099
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 22213 |
Data:
31/08/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.071 | Data:
02/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.119
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 23344 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.067 | Data:
13/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.054
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 24523 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.118 | Data:
19/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.172
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 25737 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.042 | Data:
26/12/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.040
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 26952 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.053 | Data:
26/12/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9