Emitida:
21/05/2019
Valor:
R$ 41.139,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Data:
24/04/2019
Valor:
R$ 159.581,39
Liquidações
P06.19.016
Data:
19/06/2019
|
Valor: R$ 7.820,00
Notas Fiscais:
Numero: 30103 |
Data:
18/06/2019
| Valor: R$ 7.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.048 | Data:
07/08/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 7.820,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.18.007
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 12.914,94
Notas Fiscais:
Numero: 30090 |
Data:
17/06/2019
| Valor: R$ 12.914,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.047 | Data:
07/08/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 12.914,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.28.125
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 20.404,50
Notas Fiscais:
Numero: 30186 |
Data:
26/06/2019
| Valor: R$ 20.404,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.045 | Data:
07/08/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 20.404,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X