Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.118
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 44.939,36
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 44.939,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.077 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | Valor: R$ 44.939,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.25.077 | Data: 25/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | Valor: R$ 44.939,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.090
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 42.572,75
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 42.572,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.039 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | Valor: R$ 42.572,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.30.039 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | Valor: R$ 42.572,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5