Nota de empenho
Emitida:
09/04/2019
09/04/2019
Valor:
R$ 14.821,28
R$ 14.821,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME
EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA REPRODUCAO MECANOGRAFICA (XEROX) DO PROTOCOLO DE AVALIACAO MAIS PAIC 2019 (ENTRADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA REPRODUCAO MECANOGRAFICA (XEROX) DO PROTOCOLO DE AVALIACAO MAIS PAIC 2019 (ENTRADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.015
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.821,28
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.821,28
Notas Fiscais:
Numero: 1080 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.821,28
Numero: 1080 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 14.821,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.017 | Data: 26/04/2019 | Credor: EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME | Valor: R$ 14.821,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.26.017 | Data: 26/04/2019 | Credor: EVOLUCAO COM. SERV. - FRANCISCO RENATO ARAUJO - ME | Valor: R$ 14.821,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X