Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 13.546,71
R$ 13.546,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.192
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 4.950,00
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 4.950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.220 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 4.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.28.220 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 4.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.26.193
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 8.596,71
Data: 26/03/2019 | Valor: R$ 8.596,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.219 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 8.596,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.28.219 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 8.596,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491