Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 4.636,00
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.094
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 4.636,00
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 18096 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 4.636,00
Numero: 18096 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 4.636,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 4.636,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2