Emitida:
21/03/2019
Valor:
R$ 1.244,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO
SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
18/01/2019
Valor:
R$ 2.505,60
Liquidações
P04.22.007
Data:
22/04/2019
|
Valor: R$ 1.244,97
Notas Fiscais:
Numero: 1473 |
Data:
17/04/2019
| Valor: R$ 1.244,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.122 | Data:
22/05/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 1.244,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491