PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.113


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO EMAD DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.040
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 5.367,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.084  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 5.367,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.106
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 5.367,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.069  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 5.367,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.093
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 5.367,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.042  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 5.367,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.207
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 5.367,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.147  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 5.367,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.018
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 8.945,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.072  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 8.945,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.122
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 9.839,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.088  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 9.839,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.27.045
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 15.206,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.068  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 15.206,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.042
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 12.523,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.209  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA PAGAMENTO EMAD TEMPORARIO  |  Valor: R$ 12.523,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5