PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.025


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.047
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 27.925,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.086  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 27.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.107
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 27.925,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.070  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 27.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.094
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 27.925,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.043  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 27.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.208
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 29.356,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.148  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 29.356,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.017
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 30.026,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.071  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 30.026,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.123
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 26.856,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.089  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 26.856,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5