Emitida:
27/02/2019
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.27.100
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 629,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.200 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 629,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.197
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 1.443,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.193 | Data:
25/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 1.443,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.168
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 1.497,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.180 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 1.497,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.208
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 1.497,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.216 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 1.497,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.209
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 1.497,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.180 | Data:
24/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
| Valor: R$ 1.497,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2