Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.27.098
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 4.976,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.198 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 4.976,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.099
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.199 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.172
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 1.092,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.184 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 1.092,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.177
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 9.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.173 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.195
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 2.374,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.190 | Data:
25/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 2.374,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.196
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 9.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.192 | Data:
25/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.166
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 3.942,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.178 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 3.942,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.167
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 9.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.179 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.206
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 3.229,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.213 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 3.229,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.207
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 9.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.214 | Data:
27/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 9.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2