PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.674


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.075
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 14.356,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.168  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 14.356,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.157
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 25.306,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.146  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 25.306,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.25.173
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 25.306,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.157  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 25.306,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.30.067
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 26.312,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.122  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 26.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.26.087
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 26.312,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.103  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 26.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.24.181
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 26.312,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.141  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 26.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.190
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 26.312,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.125  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO  |  Valor: R$ 26.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4