PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 136.229,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.066
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 20.072,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.135  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 20.072,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.26.091
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 18.933,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.062  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 18.933,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.25.093
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 18.933,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.172  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 18.933,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.147
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 20.442,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.094  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 20.442,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.26.074
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 18.259,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.095  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 18.259,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.24.159
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 17.927,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.111  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 17.927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.272
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 14.553,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.252  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 14.553,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2