PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.050


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.040
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 19.451,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.105  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.451,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.032
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 27.925,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.048  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 27.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.089
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 27.925,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.065  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 27.925,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3