PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.047


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.034
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 12.165,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.086  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 12.165,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.032
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 4.293,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.093  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.293,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.105
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 4.293,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.061  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.293,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.083
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 4.293,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.029  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.293,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.027
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 4.293,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.031  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.293,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.24.083
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 4.293,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.013  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.293,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.049
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 28.129,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.201  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 28.129,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5