Nota de empenho
Emitida:
26/02/2019
26/02/2019
Valor:
R$ 1.044,00
R$ 1.044,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.011
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 1.044,00
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 1.044,00
Notas Fiscais:
Numero: 1650 | Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 1.044,00
Numero: 1650 | Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 1.044,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.063 | Data: 28/05/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.044,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.28.063 | Data: 28/05/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.044,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3