Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 653,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E
IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA
PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.08.058
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7654 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.061 | Data:
11/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.11.069
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 7677 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.063 | Data:
11/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008