Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 4.100,00
R$ 4.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.067
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 1.627,70
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 1.627,70
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.627,70
Numero: 247 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 1.627,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.009 | Data: 04/04/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 1.627,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.04.009 | Data: 04/04/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 1.627,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4