Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 729,00
R$ 729,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.031
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 729,00
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 729,00
Notas Fiscais:
Numero: 1438 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 729,00
Numero: 1438 | Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 729,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.085 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 729,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.085 | Data: 17/04/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 729,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X